A szakbizottság február 5-i ülése után az elnök arról tájékoztatott, hogy a költségvetési rendelet tervezete 6,9 milliárd forint bevétellel és ugyanekkora összegű kiadással számol, vagyis nullszaldós költségvetést készítenek elő. Az önkormányzat jelenleg 1,6 milliárdos bankbetéttel és 3,5 milliárd forint értékpapírvagyonnal rendelkezik, előbbi összeget azonban korábbi döntések szerinti kötelezettségvállalások terhelik. A képviselő-testület egységes abban, hogy nem szabad a tartalékvagyonhoz nyúlni, és a polgármester mindenkit arra kért, ha bizonyos kiadási tétel növelésére tesz javaslatot, egyúttal jelölje meg, honnan kívánja az összeget átcsoportosítani.

A költségvetési tervezet mindössze 50 milliós általános tartalékot tartalmaz, és általánosságban elmondható, hogy igen óvatosan tervezi a bevételeket. A józanság és mértékletesség jegyében 5-10 százalékos megtakarítást kértek az önkormányzati fenntartású intézményektől a dologi kiadásaik tekintetében. Ez az elvárás azonban csak annyira érvényesült, amennyire azt az adott intézmény belső tartalékai lehetővé tették. Nagy Balázs hangsúlyozta, a működés alapjai mindenhol változatlanul biztosítottak.

A korábbi évekre jellemző 300-350 millió helyett idén csak nettó 150 milliót szánnak út- és járdarekonstrukcióra, és mintegy harmadával, 100 millió forintra csökkent az intézmény-felújításra előirányzott kiadás.

Csökkent a sport- és kulturális alapon elkülönített támogatás, és az új jogszabályoknak megfelelően kevesebb lesz a szociális kiadás. Az állam ugyanis átveszi a segélyezés bizonyos részét.

A költségvetés 3,6 milliárd forintos iparűzési, 40 millió forintos gépjármű-, valamint 1,3 milliárd forint telek- és kommunális adóbevétellel kalkulál.